请问三月份有三笔业务：一笔银行收短信费10元，一笔银行利息19.78，还有一笔是提取备用金15000，结转时 借： 本年利润 9.78 贷：财务费用-利息收入 -19.78 财务费用-手续费 10.00 这样对吗

大鈺 追问

2024-01-11 15:21

但是提交期末结转时提醒我资产负债表不平，资产多了10元

东老师 解答

2024-01-11 15:21

你这个是不是未分配利润里面没有这个数字？

大鈺 追问

2024-01-11 15:23

未分配利润里有数字，是往期1-2月的

东老师 解答

2024-01-11 15:23

就把这个差额也填到未分配利润里面

大鈺 追问

2024-01-11 15:26

好像不可以填列

大鈺 追问

2024-01-11 15:27

可否另外做一笔分录：
借：未分配利润   10
贷：财务费用-手续费10

东老师 解答

2024-01-11 15:28

你可以再自己做一笔呢