我们工资是做当月计提当月发放的，扣的医社保费用（个人部分）也是扣当月的，这样扣完后我们余额表代扣的医社保这个地方是不是应该没有余额了

布丁 追问

2024-01-11 16:38

有负数余额是说明多收了吗

王晓晓老师 解答

2024-01-11 16:43

是的，说明你发工资时多扣了员工的

布丁 追问

2024-01-11 16:46

如果当月还没结转损益会是负数吗

王晓晓老师 解答

2024-01-11 16:47

这个科目跟结转损益没关系

王晓晓老师 解答

2024-01-11 16:47

它就不是损益类的科目