老师我想咨询一下年末结转本年利润怎么做？

英子 追问

2024-01-12 14:49

是不是把利润表做出来，看看利润是多少？然后按照这个数结转

刘艳红老师 解答

2024-01-12 14:52

不用呀，做完凭证，就可以结转了

英子 追问

2024-01-12 14:57

我是都做完了，然后看利润表的利润，再反结账，做凭证把本年利润结转平。现在我利润表里净利润怎么跟我账里的本年利润数不一样？一般会什么原因啊

刘艳红老师 解答

2024-01-12 14:57

本年利润和净利润本来就不相等 的

英子 追问

2024-01-12 15:00

那我年末结转，就看本年利润余额，最后结转成0是吗？

刘艳红老师 解答

2024-01-12 15:00

是的， 是的，都转到未分配里面去了

英子 追问

2024-01-12 15:05

是把233366.41结转吗？

刘艳红老师 解答

2024-01-12 15:08

把利润总额转到未分配里面

英子 追问

2024-01-12 15:10

那我本年利润的余额是207866.41

刘艳红老师 解答

2024-01-12 15:12

这个是一整年的报表，不一样的，你那个是这个季度的数据

英子 追问

2024-01-12 15:13

我那不是季度数据，是12月余额

刘艳红老师 解答

2024-01-12 15:14

财务报表是一年的累计数，你结转的是当月或当季的