刚才问了软件售后，是说往来辅助核算和明细不能同时用，我本是去2017年11月到2018年10月一年的租赁费，由于今年2月份我才拿到数据，去年没入账，入在今年，那可以一次性进入管理费用-租赁费不？ 如果要先支付再摊销，又不能进长期待摊费用科目，预付账款又不能设明细？不知怎么入账？发票时间是2018年2月但由于12底才上班，1月我又回去做手术去了，这2月上班3月份收到发票我才知道有这笔费用，去年没有数据，没入账，上次我打电话问税务局，他说去年没入账，入在今年

耿老师 解答

2018-03-21 12:32

老师预付账款启用的辅助核算

耿老师 解答

2018-03-21 12:33

就是房屋租赁费，租来装修办公室的租赁费

耿老师 解答

2018-03-21 12:36

请老师回复一下我这种2017年11--2018年10月的房屋租赁费，2017年没有入账，税务局叫入账在今年，今年2月份发票回来的，请问我是一次性进入管理费用-租金还是入别的科目？请老师写一下完全分录，入账的，如要分摊也请老师帮我回一个，急用非常感谢

耿老师 解答

2018-03-21 12:50

我可以用长期待摊费用入账，然后用管理费用-租赁费分摊吗，长长期待摊费用过渡一下？

耿老师 解答

2018-03-21 13:32

你好！按规定不超过一年不可以在长期待摊费用下核算