我刚刚开始做一家企业的账 之前这几单位是没有进行过会计核算的 那我报表里的数据要怎么得到 未分配利润要怎么得到

Monica 追问

2018-03-21 23:08

老师 要把之前开业至今所有的补齐吗 然后老师我想问下 我现在做的是内账 那我在做所得税的时候 是根据内账的利润总额来计提所得税 还是根据外账支付的所得税 来填写所得税栏 比如 我内账 去掉成本 费用之后 利润总额是10万 但是外账 因为我又放了很多费用去抵所得税 可能我的利润只有4万了 那我内账的所得税应该是多少？ 麻烦老师 谢谢

邹老师 解答

2018-03-22 08:31

你好，是的，把之前开业至今所有的补齐 
根据外账支付的所得税来计提 
因为内帐是没有所得税的说法的

Monica 追问

2018-03-22 11:36

老师 我们公司已经开业好几年了 如果找之前的可能找不到了 就去年的可能还有一些 我可以吧去年的账简单做下吗  比如根据收入 100万大概的评估一下 材料一般耗料的百分比 然后人工 等把成本算出来 再根据外账 把税金计提下 然后把内部还有凭证的销售、管理费用计算下 得出去年的利润吗

邹老师 解答

2018-03-22 11:43

你好，如果原始单据都没有了，内帐是无法补齐的

Monica 追问

2018-03-22 13:09

如果无法补齐了怎么办

邹老师 解答

2018-03-22 13:30

你好，这个账务就无法处理的 
或者你只能根据你手上有的原始单据做账务处理

Monica 追问

2018-03-22 13:56

老师 像公司的一些设备 那时候有的开票 有的不开票 现在都找不到单据 这个要怎么处理 可以把设备统计了之后估价 吗 还有一些工具量具什么的 内账可以大概估价吗

邹老师 解答

2018-03-22 13:56

你好，内帐你可以用当时购进对方开具的收据入账的

Monica 追问

2018-03-22 14:05

都找不到了 老板只记得大概购入的金额 单子什么的没有了 合同也不知道去哪里了

邹老师 解答

2018-03-22 14:07

你好，如果连原始单据都没有，会计是无能为力的

Monica 追问

2018-03-22 14:15

那我是不是在内账里是不能体现这台设备的存在的？内账也不行？

邹老师 解答

2018-03-22 14:15

你好，可以体现，但是需要补足相应原始单据

Monica 追问

2018-03-22 14:23

那老师 如果说我把这些打印出来 然后金额、购买时间按照各老板的记忆 填写好之后 让各股东都签好字 然后按照这个入账 可以吗 包括一些量具、小型设备 正儿八经的原始单据 是找不到了 有的都好几年了

邹老师 解答

2018-03-22 14:23

你好，找不到内帐只能是这样补充了