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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2024-01-15 12:20

同学您好，如果企业所得税申报数据与财务报表数据不一致，需要进行差异分析和调整。首先需要核对申报数据和财务报表数据，找出差异原因，然后根据税法规定和会计准则进行调整。如果无法调整，可以向税务部门咨询处理方法。此外，企业应该加强内部控制，确保财务报表和纳税申报数据的准确性和一致性。

朱朱 追问

2024-01-15 12:28

是以前代理记账公司做的账务，申报的数据不对，财务报表的数据也不对，现在申报2023年第四季度的，是按现在的数据直接申报还是怎样呢？以前的数据还要不要管？

易 老师 解答

2024-01-15 12:34

同学您好，以前的数据要连续的，亏损可以先补亏再报税的

朱朱 追问

2024-01-15 14:00

不是很明白老师的意思，如何连续？是接着之前的季末做季初吗？一直都是0报税的

易 老师 解答

2024-01-15 14:08

同学您好，未分配利润是连续记录的，企业所得税前可以连续５年补亏再交税

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