老师，请问公司12月开了一张18900的专票，税率1%。填增值税申报表的时候18712.87已经在表上了，请问按照表上的数据，是要交561.39+19.65这么多税吗？

爱学习的一一 追问

2024-01-15 15:35

老师，请问主表应纳税减征额在第几行啊？是这样填吗？

郭老师 解答

2024-01-15 15:38

一号18行的那个就是的。

郭老师 解答

2024-01-15 15:38

你好，18行那个就是的。

爱学习的一一 追问

2024-01-15 15:45

老师，请问是这样填吗？

郭老师 解答

2024-01-15 15:47

你好，你第十行填写的是什么？

郭老师 解答

2024-01-15 15:47

列资料一填写的不对。

郭老师 解答

2024-01-15 15:48

减免明细表里面填写，你怎么在这里面填写？

爱学习的一一 追问

2024-01-15 16:08

第十行不能填18712.87吗？小规模不是有增值税免税吗？而且开这张票的时候已经按照1%的税率交税了

郭老师 解答

2024-01-15 16:08

你好，你普通发票开的销售额是多少？

郭老师 解答

2024-01-15 16:08

第十栏是填写30万以内普通发票的。

爱学习的一一 追问

2024-01-15 16:19

老师，请问是这样填吗？左边的61941.74是处置公司使用过的货车，货款63800元，没有开发票。

郭老师 解答

2024-01-15 16:21

第十栏第一列没有问题。

爱学习的一一 追问

2024-01-15 16:32

主表第二列哪里填错了？

郭老师 解答

2024-01-15 16:33

最后这个是正确的，你前面的有错

爱学习的一一 追问

2024-01-15 16:39

好的谢谢老师。请问这个附表要怎么填啊？

郭老师 解答

2024-01-15 16:41

不是差额交税的，这里不用填写。

爱学习的一一 追问

2024-01-15 16:48

请问减免申报明细表是这样填的吗？

郭老师 解答

2024-01-15 16:50

机动车的不要填写了

爱学习的一一 追问

2024-01-15 17:04

最终主表和明细表是这样填吗？

郭老师 解答

2024-01-15 17:07

你的普通发票服务类
一共开了多少？

爱学习的一一 追问

2024-01-15 17:08

没开普票，只开了一张专票。左边的61941.74是处置公司使用过的货车，货款63800元，没有开发票。

郭老师 解答

2024-01-15 17:13

那同学你第十行第二列的那个填写的对吗？

爱学习的一一 追问

2024-01-15 17:20

老师，请问主表这样填是正确的了吗？上面的明细表也是对的吗？

郭老师 解答

2024-01-15 17:21

是的，这个是正确的。