23年有暂估主营业务成本，收到发票后分录怎么处理。

郭老师 解答

2024-01-15 15:56

如果是的话，建议应付账款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润贷应付账款。

媚玫 追问

2024-01-15 15:58

做的是借主营业务成本 贷预付账款。

郭老师 解答

2024-01-15 15:58

你好，把我上面的应付账款改成预付账款就可以。

媚玫 追问

2024-01-15 16:02

之前暂估的时候和收到发票不是同一家公司的也可以这么做是吗？也有给他们支付费用。

郭老师 解答

2024-01-15 16:02

是的，对的，可以这么做的。

媚玫 追问

2024-01-15 16:06

支付出去的时候是按正常的分录做是吗？后面再做这一笔分录。

郭老师 解答

2024-01-15 16:06

是的，对的，是这么做的。

媚玫 追问

2024-01-15 16:25

这个是要分两步做这个分录是吧？不能在同一个凭证上面做是吗？借应付账款 贷利润分配-未分配利润

郭老师 解答

2024-01-15 16:26

可以的，可以在一个屏障里面。

郭老师 解答

2024-01-15 16:26

可以的，可以在一个凭证里面。