我司销售方，2月25日我司给黑龙江公司打款服务费11500元，到3.21日黑龙江公司来发票过来我司12000元，其中包含手续费500元佣金，请问两个月如何做分录

BOBO 追问

2018-03-22 13:53

谢谢，如果换了我司属于购买方，2月25日给黑龙江公司以银行打款服务费11500元，到3.21日黑龙江公司来发票过来我司12000元，其中包含手续费500元现金佣金给黑龙江公司，（五百没发票提供）请问两个月如何做分录?

张艳老师 解答

2018-03-22 14:10

上面就是按您是采购方做的分录，只是那500没有发票的话，到所得税汇算清缴时是要纳税调增的。