增值税纳税申报表期初未缴税额是啥意思，数从哪来

差不多先生 追问

2018-03-22 14:30

为什么会存在应交未交

邹老师 解答

2018-03-22 14:31

你好，就是当月的税款次月缴纳，在当月就是应交未交，次月缴纳就可以 了

差不多先生 追问

2018-03-22 16:11

搞不懂这些数都哪来的

邹老师 解答

2018-03-22 16:12

你好，期初未交税额就是你上一期增值税申报表的应纳税额形成的

差不多先生 追问

2018-03-22 16:19

那不就是2月交1月份的税44695.5吗，账上未交增值税贷方一直挂着128613.09，这俩数加起来也不是127542.61呀

邹老师 解答

2018-03-22 16:22

你好，那就要看你以前期数本期缴纳上期应纳税额数据是否都填写正确 了

差不多先生 追问

2018-03-22 16:27

为什么这个智慧财税只能查询到17年

邹老师 解答

2018-03-22 16:29

你好，这个可能是软件自身的问题 
如果你需要查询以前年度，你可以登录国税网站查询以前年度申报情况的

差不多先生 追问

2018-03-22 16:34

国税的财务报表数据是不是和用友自动生成的得一致

邹老师 解答

2018-03-22 16:35

你好，是的，需要与单位财务报表数据一致才可以的

差不多先生 追问

2018-03-22 16:46

申报过去的不一致会有什么影响

差不多先生 追问

2018-03-22 16:50

这个智慧财税的财务报表的数不能自动生成都得手动填吧

邹老师 解答

2018-03-22 17:14

你好，不一致就说明错误，而且税局问起怎么报表都不一致，你是无法解释的 
智慧财税的财务报表是需要自己根据单位报表数据填写的