老师，我的余额表是平的，资产负债表不平，然后查出差的金额正好是待处理财产损益，就是12月份才出现这种情况，前面都没有问题。那这个我怎么做笔分录，才可以使资产负债表平？

丹顶鹤之梦 追问

2024-01-16 21:37

现在还没有查明原因，进不了科目的话怎么办。

小蒙老师 解答

2024-01-16 21:37

同学，根据我给你发的图片，结转科目。

小蒙老师 解答

2024-01-16 21:41

库存现金盘盈，无法查明原因计入:营业外收入。
库存现金盘亏，无法查明原因计入:管理费用。存货盘盈，无法查明原因，冲减管理费用。
存货盘亏，由于收发计量错误、管理不善，计入管理费用，并且进项税额得转出。由于其他人赔付，计入其他应收款，由于自然灾害，不可抗力，计入营业外支出。

丹顶鹤之梦 追问

2024-01-16 21:49

好的谢谢，老师我查出原因了。这是这笔还没有做。

小蒙老师 解答

2024-01-16 22:01

好的同学不客气，祝你生活愉快。