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老师好，我们公司员工差旅报销，自驾的话，报销是按照1元/1公里计算，然后呢，有的员工可能加油加的是整数，报销是按照实际金额写的，然后出差补贴不需要票，报销发票金额和报销金额如果不一致，有没有哪里不规范的地方啊？
优雅的柚子
于2024-01-25 10:55 发布 252次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-01-25 10:56
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