长期合作的客户，到了不合作的时候了，开了很多次发票，会有一些误差，堆积到现在，出现100多块钱需要少给我们的，但是发票我们已经开了，我们开了4万多，对方的意思他们直接往4万多里面把这100多给扣了之后来给我们回款。这样可以吗？

burn 追问

2018-03-26 17:26

老师，是我们多开了，100多我们也不在乎了。我就是担心本来该回款那么多，结果比实际的少回了100多，我担心以后我们自己账对不上，出现不好处理的问题。如果扣除的话，以后我们自己好不好处理呢，有没有这类情况的处理办法呢？

徐阿富老师 解答

2018-03-26 17:28

你好，我说了，提交红字信息表后，可以开一张红字发票，这样就平帐了

burn 追问

2018-03-26 17:36

老师！谢谢您家！还有一个问题，开红票的明细写个什么呢？

徐阿富老师 解答

2018-03-26 21:50

你开出去的商品始什么就写什么。