还有一笔账因为审计调整：借：应收账款贷：主营业务收入其他应付款-暂估增值税，是3月份的时候调整在17年12月份的账，调整的时候没有补交增值税，我这个月需要交增值税如何做账

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-27 10:13

借：以前年度损益调整
贷：应交税费--增值税检查调整
2、查补转出
借：应交税费--增值税检查调整
贷：应交税费--未交增值税
3、补交增值税
借：应交税费--未交增值税
贷：银行存款
4、结转损益调整
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整

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