用友U8换账套：如果23年的采购订单数量是1000个，单价1元，合计1000元。23年预付款200元。到货100个，入库100个。期初采购订单上线 900个 *1元=900元，这样上对吗？如果对那我剩下的800元还是参照这个期初订单做付款申请800元，那这张期初订单900元在24年看来不是相当于还剩100元未付款吗？

朴老师

职称：会计师

2024-02-02 08:53

1.期初采购订单上线900元的计算是正确的。如果这是根据实际到货和入库的数量得出的，那么这个数值是正确的。

2.关于剩下的800元如何处理：如果您想为剩下的800元做付款申请，这需要基于实际的预付款情况和其他财务约定。如果之前的200元预付款并没有指定用途或可以用于此次采购，那么您可以从这200元中支付80元，并申请剩余的120元作为新的预付款。这样，之前的期初订单还剩下100元未付款。
3.关于期初订单的余额：正如您所提到的，从24年的角度看，期初订单还剩下100元未付款。但这并不意味着这100元永远不会被支付。根据实际情况，如果还有货物未到货或未入库，那么可能需要根据后续的到货和入库情况来调整付款金额。

Cindy 追问

2024-02-02 08:58

23年的200元就是根据采购订单生成的付款申请单。如果不换新账套的话那这张采购订单还能生成800元付款申请，但是现在换到新账套，上了900元的金额，不就能生成900元的付款申请吗？但是我实际只需要在支付800元了，那剩下的100元就是永远挂在那里了？

朴老师解答

2024-02-02 09:01

是的

超出三年的计入营业外

Cindy 追问

2024-02-02 09:03

只是在采购订单执行统计表里看还剩100元未付款吧怎么会做到营业外收入呢？

朴老师解答

2024-02-02 09:07

你超出三年不付款了就转

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