请问房开公司开出正式销售发票后附表四的预缴增值税怎么抵减，怎么填写

时尚的翅膀 追问

2024-02-04 16:20

没有填写本期发生额，只填写了实际抵扣金额，对吗？

郭老师 解答

2024-02-04 16:22

你好，那你看下你预交税款的所属期是几月份？

时尚的翅膀 追问

2024-02-04 16:24

是以前按百分之三预缴的，现在开出正式百分之五销售发票了，想问一下附表四应该填在哪个地方

郭老师 解答

2024-02-04 16:28

本期发生额和实际抵扣金额里面填写，这个本期发生额和所属期需要一致，如果是所属期是12月份的，你在一月份申报的时候就得填写，就是这么填写的。