其他应收款贷方多记一笔金额一万元先跨年了如何调账

冰清一洁 追问

2018-03-28 09:24

借银行存款贷其他应收款，这笔分录多记了一笔，跨年直接用红冲还是如何调账

邹老师 解答

2018-03-28 09:25

借；其他应收款   贷；银行存款 
把多记的金额做这个冲销分录就是了

冰清一洁 追问

2018-03-28 09:56

老师，后面不用付凭证了吧

邹老师 解答

2018-03-28 09:56

你好，你可以把之前分录的复印件作为这个调整分录的附件

冰清一洁 追问

2018-03-28 09:58

之前的会计还做了一笔借其他应付款贷银行存款余额在其他应付款的借方我如何调账

邹老师 解答

2018-03-28 10:00

借；其他应收款   贷；其他应付款 
你可以在之前会计分录的基础上做这个调整分录

冰清一洁 追问

2018-03-28 10:05

老师收到法人的单据可以直接做分录借管理费用贷其他应收款吗

邹老师 解答

2018-03-28 10:05

你好，报销款抵消借款可以这样处理