老师，供应商1月25号把开给我们12月未认证的一张全电发票红冲了，现在那个发票又变成发票状态正常，红字锁定标致是未锁定，已经红冲的全电发票可以取消红冲吗？

小白向前冲 追问

2024-02-18 10:48

对方红冲后我没做任何操作，现在发现那个红字发票没了，不知道为什么，要怎么办

郭老师 解答

2024-02-18 10:49

你和红字发票没有了，你去税收数字账户里面有一个发票查询，在这里面找一下。

小白向前冲 追问

2024-02-18 11:04

在发票查验看到发票显示未冲红，但是之前明明对方做了冲红

小白向前冲 追问

2024-02-18 11:05

发票查验预览发票的金额和内容，和红冲那张是一致的

郭老师 解答

2024-02-18 11:06

你确定是同一份发票吗？你问一下对方。

小白向前冲 追问

2024-02-18 11:11

发票查验里找到这个红字发票了，就是把12月29那份给红冲了，现在那份蓝字的还在认证抵扣列表里未认证，该怎么办呢

郭老师 解答

2024-02-18 11:12

你好，那你勾选清单里面有这个发票吗？

郭老师 解答

2024-02-18 11:12

抵扣统计的页面去查一下的。

小白向前冲 追问

2024-02-18 11:23

好像是开了两次一样的

小白向前冲 追问

2024-02-18 11:26

这里上传不了图片了不知道为什么，查到对方开了两张金额一样的全电，其中一张有效抵扣税额是0

郭老师 解答

2024-02-18 11:26

你好，他发票号码不一样的。

郭老师 解答

2024-02-18 11:26

根据发票号码来不就行啦？

郭老师 解答

2024-02-18 11:26

如果你拿不准的，你问一下对方。

小白向前冲 追问

2024-02-18 11:28

是的不一样，那就是勾选清单里能勾选的就是可以抵扣的吗

郭老师 解答

2024-02-18 11:31

不一定的
不能保证

小白向前冲 追问

2024-02-18 14:12

好的。
那去年12月增值税多计提10元，24年1月可以直接冲减吗？财报是没错的

郭老师 解答

2024-02-18 14:13

可以的，可以这么做的。

小白向前冲 追问

2024-02-18 14:21

12月是借记转出未交增值税，贷记未交增值税，冲减是按着这个借贷做红字还是？

郭老师 解答

2024-02-18 14:22

直接做相反的就可以的。

小白向前冲 追问

2024-02-18 14:41

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2024-02-18 14:42

不用客气，工作愉快。