老师，先进制造企业，加计抵减这里怎么填写金额？我只需要加计抵减36118.08元，但是不能直接输下这个金额，

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:37

老师，我们是去年11月申请为高企的，今年1月成为提交了2023年1-8月的先进制造企业资料。我们当时的比例只有62.68%，从9月开始就达不到50%了，商业销售比例提高了。所以我选择性只抵减去年1-8月的制造企业的进项部分 。去年9月到现在1月的都没有算进来。

郭老师 解答

2024-02-19 09:38

哦，他看的是一整年的。

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:39

但是这个只显示了2024年1月的呢，这个进项不等于我上一年要抵扣的那个进项税额，要小些，我是用722361.60*5%

郭老师 解答

2024-02-19 09:40

他两个填写前后一致，你填写一个金额，你要按照小的话，你只填写小的。

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:42

意思是我只能填写468302.61吗？我按这个金额填写了，也没看到数字显示进来呀。我还没抵完的金额，下个月还能填写不？必须要填写一样的吗？不是小于呀，

郭老师 解答

2024-02-19 09:43

好，你按照哪个金额来抵扣，填写哪个金额，前后填写一样的。

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:45

这个是不是显示进项税额的5%吗？为啥填写的是进项税额

郭老师 解答

2024-02-19 09:45

好，它上面问的是进项税额呀。

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:47

这填写了，也没见金额显示出来呀。到底怎么填写的呀

郭老师 解答

2024-02-19 09:47

你好，本期发生额，你怎么不填写啊？

郭老师 解答

2024-02-19 09:48

本期发生额填写的是进项*抵扣率

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:49

本期发生额我填写的界面就是刚的第一张图片。只能填写跟进项税额一样的468302.61

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:51

我填写了之后，他不会显示5%的金额？哪里操作错了吗

郭老师 解答

2024-02-19 09:52

你好，第二列468302.61，如果这里填写了之后，附表4里面自己填写试一下。

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 09:56

我直接填写（图一），和显示的数字在下面一段文字，框里没数字（图二）

郭老师 解答

2024-02-19 09:58

你好，本期发生额自己填写不了吗？

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 10:00

对啊，点进去就是上面第一张图片呢。

郭老师 解答

2024-02-19 10:01

第一个图片里面的第二个填写和第一行一样的金额，把进项都填写进去。

郭老师 解答

2024-02-19 10:01

你第一个图片里面请填写本期一般项目进项税额。

郭老师 解答

2024-02-19 10:01

这里面没有填写，你填写的是零啊。

注会协议班~周沈艳 追问

2024-02-19 10:03

我填写了的，就是不显示到上面，不晓得啥原因了。没填写的话，也不会出现下面那排文字46万的提示。

郭老师 解答

2024-02-19 10:04

好，那你问一下你税务局那边吧，不清楚。