老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数

熙澄贝贝儿 追问

2024-02-19 10:44

老师是冲销后做成利润分配-未分配利润是吗  还是说成本暂估改成利润分配-未分配利润呢

郭老师 解答

2024-02-19 10:47

借应付账款暂估，贷利润分配未分配利润，



借利润分配未分配利润贷应付账款或者是银行存款。

熙澄贝贝儿 追问

2024-02-19 10:49

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2024-02-19 10:50

不要客气，工作愉快。