在公司没有交所得税费用的情况下，是不是年末结转本年利润的余额就是净利润余额，两者相等呢？我现在不相等，不知道哪里错了，但是我年末结转本年利润的时候就是将账务余额全部结转到未分配利润的。麻烦老师帮忙解惑？

轻水 追问

2018-03-29 10:24

没有的，老师。

邹老师 解答

2018-03-29 10:25

你好，按就需要看是不是数据计算有错误了

轻水 追问

2018-03-29 10:25

而且这个相差金额还挺大，有十多万。2016年和2017年都没对上，老师你看我是哪里出错了呢？

邹老师 解答

2018-03-29 10:26

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
你好，符合这个勾稽关系吗

轻水 追问

2018-03-29 10:26

具体是哪方面的数据呢？现在不知道个查找方向？

邹老师 解答

2018-03-29 10:26

你好，就是以前年度损益调整，利润分配数据

轻水 追问

2018-03-29 10:27

好的，我去验算下，谢谢老师。

邹老师 解答

2018-03-29 10:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

轻水 追问

2018-03-29 10:50

老师我刚看了，勾稽关系对的，但不知为何导出的利润表数据就多了。从余额明细表看数据都一致的。净利润和利润分配的账户数据。

邹老师 解答

2018-03-29 10:51

你好，勾稽关系是对的说明数据是没有问题的

轻水 追问

2018-03-29 10:53

恩恩好的  谢谢

邹老师 解答

2018-03-29 11:00

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！