老板两个公司，一个公司的员工以另一个公司的名义在社保局买社保，钱是这个公司出的，这边的会计说两边公司都要做账，摆往来，该怎么摆呀，我好晕

我相信 追问

2018-03-29 11:28

老师是这样的，A公司的员工以B公司的名义在社保局买社保，现在钱是A公司出的，B公司还没有建账，以后建账了，B公司也要将这些员工买的社保入在B公司，相当于B公司欠A公司的钱

我相信 追问

2018-03-29 11:29

A,B公司该怎么分别写分录呢

我相信 追问

2018-03-29 11:30

公司会计说摆往来，我不太懂，有点乱，我是新手，所以弄不来，请老师帮帮我

江老师 解答

2018-03-29 11:35

B公司账务： 
借：其他应收款——A公司 
贷：银行存款 
A公司账务 
借：管理费用——社保费用（假定是管理人员） 
借：其他应收款——代扣个人社保 
贷：其他应付款——B公司

我相信 追问

2018-03-29 11:44

老师，钱是B公司出，社保局的发票开的是B公司

我相信 追问

2018-03-29 11:46

买的时候是A公司出的

江老师 解答

2018-03-29 11:46

如果钱是B公司出，那就是B公司直接入费用 
借：管理费用——社保费用 
借：其他应收款——代扣个人社保 
贷：银行存款

我相信 追问

2018-03-29 12:27

现在是A公司出的钱，最后B公司会还A公司的钱，所以摆往来，不知道怎么摆，而且两边都要做工资的账，怎么做呀

江老师 解答

2018-03-29 12:27

公司账务： 
借：其他应收款——A公司 
贷：银行存款 
A公司账务 
借：管理费用——社保费用（假定是管理人员） 
借：其他应收款——代扣个人社保 
贷：其他应付款——B公司

我相信 追问

2018-03-29 12:36

这里的会计说两边都要做买社保的账，怎么做呀

我相信 追问

2018-03-29 12:50

老师是不是两个公司都做社保的账，往来账摆不起呀

江老师 解答

2018-03-29 13:38

费用只能是 一边入账，不能是一个费用入两家单位，显然是不成立的

我相信 追问

2018-03-29 19:30

谢谢老师，懂了