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Cindy
于2024-02-22 14:43 发布 338次浏览
玲老师
职称: 会计师
2024-02-22 14:44
实际抵扣的时候借应交税费未交增值税,贷其他收益。
Cindy 追问
2024-02-22 16:06
我问了税务局 就是我们这个月也是留抵税 19列的应纳税额是0 我填了附表4的加计递减之后 主表么有任何变化 附表四的合计有变化 那我这个凭证还需要做吗??
玲老师 解答
2024-02-22 16:07
本期要是没有要抵扣的进项就不用填写当期实际抵扣的 留 抵以后再抵
本期不用交税就不填写的呢
2024-02-22 16:08
没有抵的在附表余额里放着
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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Cindy 追问
2024-02-22 16:06
玲老师 解答
2024-02-22 16:07
玲老师 解答
2024-02-22 16:07
玲老师 解答
2024-02-22 16:08