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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-02-23 09:43

同学，你好

不可以的

AHuayu 追问

2024-02-23 09:44

那现在应该怎么调账呢？

小菲老师 解答

2024-02-23 09:44

同学，你好

这个只能当作借款

AHuayu 追问

2024-02-23 09:47

那做相反分录进行冲销，然后重新做借款分录吗？

小菲老师 解答

2024-02-23 09:48

同学，你好

嗯嗯，是的

AHuayu 追问

2024-02-23 09:49

当时分录所属期是2023.3，那我冲销的分录在本月做可以吗？

小菲老师 解答

2024-02-23 09:50

同学，你好
嗯嗯，可以的

AHuayu 追问

2024-02-23 09:53

借款的分录所属期是2023.3月还是？

小菲老师 解答

2024-02-23 10:03

同学，你好
写到本月

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