上月材料入库了，又领用了，款己付清了，次月发票来了帐务该怎么处理

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-30 10:28

你好，上月暂估，借：原材料贷：应付账款-暂估，次月票到，红字冲：借：原材料贷：应付账款-暂估，凭发票做，借：原材料贷：应付账款，如果单价差距还得冲以前领的成本重新结转

芬芳典雅追问

2018-03-30 11:49

上月材料款用现金支付了，现金帐平不了

吴月柳解答

2018-03-30 11:50

你当时做的分录红字冲销，然后做，借：应付账款贷：现金

芬芳典雅追问

2018-03-30 11:55

问题是款是上月预付清了的不是次月付的

吴月柳解答

2018-03-30 11:58

红字冲销是错账的更正方法

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