老师，由于公司汇款汇错了、用的2号公司汇的我们有两个公司分别为1号和2号，供应商开票给我们1号公司，结果我们用2号公司汇款给供应商，请问老师怎么调整？比如供应商开票1号公司分录借：原材料——某某材料 应交税费-进项税 170 贷应付账款——某某供应商1170 、2号公司汇款给供应商借：应付账款 1170 贷银行存款1170

邹老师 解答

2018-03-31 14:08

老师，2号公司账是借：应付账款1170  贷银行存款1170 请问老师怎么调账呢？

邹老师 解答

2018-03-31 14:11

你好，在你之前分录的基础上 借；其他应收款  贷；应付账款  1170

邹老师 解答

2018-03-31 14:17

老师，两个公司调整完整分录给我写一下好么？1号公司和2公司调整分录怎么写？

邹老师 解答

2018-03-31 14:22

1号公司做分录 借：应付账款 1170    贷其他应付款——2号公司
2号公司在你之前分录的基础上做这个调整分录   借；其他应收款 贷；应付账款 1170

邹老师 解答

2018-03-31 14:44

老师，其他应收款后面二级科目是几号公司？

邹老师 解答

2018-03-31 14:46

你好，是1号公司 
 2号公司在你之前分录的基础上做这个调整分录 借；其他应收款——1号公司    贷；应付账款 1170

邹老师 解答

2018-03-31 15:04

谢谢老师回复！

邹老师 解答

2018-03-31 15:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！