酒店服务业因为会计不管押金，以结帐单记帐，月头和月尾存在押金Pos机已入帐，帐末结，会计未入，一个月的银存结算金额和手续费对不上怎么办呢？

程思 追问

2018-04-01 14:10

彭老师你好！因为我们酒店1

程思 追问

2018-04-01 14:21

因为我们1月份开业，预授权没办好，手续费有些乱，所以3月底才对账，我想每个月相差的金额及手续费，我单独做一张凭证冲减或增加，来保证帐面与银存帐面平，好做季报。从4月份开始隔天对帐。这样可以吗？

程思 追问

2018-04-01 15:15

老师？老师？

咩老师 解答

2018-04-02 09:19

@程思:您好， 账账是一定要相符的哦，如果是外账的话，手续费数量不是很大直接走财务费用也问题不大的。