老师我们是非盈利的医院，对于中药房的草药同事们做了个其他入库的操作，我这边怎么做账？他们做了其他入库也做了其他出库。 我们是这么回事，我们草药的库房他把一些小克数的草药同一类的规整到一起了。那些小克数的就先做个其他出库了，然后规整到一起后做的其他入库

心灵美的柠檬 追问

2024-03-04 15:11

有余额。他们规整的只是一小部分

郭老师 解答

2024-03-04 15:11

那你看下你的余额和他的是不是一样。

心灵美的柠檬 追问

2024-03-04 15:16

主要吧，我们这里开始做的账很乱，余额是对比不上的

郭老师 解答

2024-03-04 15:17

很有可能他是不是账上是100，然后实际只有90，然后他他把这个差额放到其他入库，其他出库里面了。

郭老师 解答

2024-03-04 15:17

这种又销售不出去。

心灵美的柠檬 追问

2024-03-04 15:26

嗯嗯那我做其他出库是借：其他支出，贷：库存？对么？

郭老师 解答

2024-03-04 15:26

实际也没有销售的可以的

心灵美的柠檬 追问

2024-03-04 15:36

可能我没有说清楚，思路是这样的。最开始我们进货了，他们做了入库，然后销售出去一批，库房里剩下的这批克数太小销售不出去，然后库管就给他们做了其他出库，规整之后又做了其入库给入进来了。

郭老师 解答

2024-03-04 15:37

那你们最后是能销售吗？你看一下最后是怎什么情况。

心灵美的柠檬 追问

2024-03-04 15:45

最后是能销售出去的。我是不是都得您说晕了？

郭老师 解答

2024-03-04 15:46

你好，最后能销售出去，那就没问题
你账上不用动的，他做了其他入库，其他出库这两个你不用做。

心灵美的柠檬 追问

2024-03-04 16:10

哦，好的。老师我们这里有进销差价，您能帮忙给讲讲进销差价的事么？提示备抵科目吗

郭老师 解答

2024-03-04 16:11

你好，比如购入是100，你销售出去是120，入库的时候借库存商品120，
贷银行存款100，
商品进销差价20