这两种会不会影响当年的利润，还是影响利润总额

yin 追问

2018-04-02 09:04

直接结转到本年利润还是利润分配

邹老师 解答

2018-04-02 09:05

你好，先结转到本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润

yin 追问

2018-04-02 09:06

固定资产是卖给私人的，没开发票，那怎么做账，税怎么算，申报表中怎么反映

邹老师 解答

2018-04-02 09:07

你好，账还是上面的账务处理
你当时固定资产的进项税额有抵扣吗？是小规模还是一般纳税人

yin 追问

2018-04-02 09:09

一般纳税人，当时有抵扣

邹老师 解答

2018-04-02 09:10

你好，那就需要按17%计算销项税额的，在主表的固定资产处置收入填写

yin 追问

2018-04-02 09:16

那半成品报废，还可以当废料卖一点点钱，要交税吗   还是说实际操作可以当作没卖钱

邹老师 解答

2018-04-02 09:16

你好，卖钱了就需要按规定纳税的

yin 追问

2018-04-02 09:21

增值税的主表，我找不到固定资产处置收入的填写地方

邹老师 解答

2018-04-02 09:31

你好，在附表一的固定资产处置收入填写