老师，我们公司进项发票比较多，收到进项发票时我们都做了应交税费-应交增值税（进项税），可认证是我们只认证抵扣了其中的一部分，这样子账务做账的进项和申报的进项抵扣不符，这种情况该怎么处理

SMY 追问

2024-03-05 11:59

可是全部认证掉会出现留抵，我们不想认证这么多，能否把应交税费-应交增值税（进项税）转入应交税费-应交增值税（待认证
）

明&老师 解答

2024-03-05 12:16

也可以的，只要能把进对上税务系统就可以。

SMY 追问

2024-03-05 12:19

老师，那待认证的进项发票期末需要结转到未交增值税吗？

明&老师 解答

2024-03-05 12:21

同学你好，我觉得不转比较合适。因为未交增值税应该是和你实际未交是相符的，待认证放进去的话，余额对不上了。

SMY 追问

2024-03-05 12:56

好的，谢谢老师的解答

明&老师 解答

2024-03-05 12:57

不用客气，欢迎您随时来提问。