老师我资产负责表中 应交税费是负数应该怎么调整呢

酱酱 追问

2024-03-05 16:53

但是不调整我的高企年报的申报表就提示错误

王小山老师 解答

2024-03-05 16:57

这个负数是由于已经认证的进项税额导致的吗，还是你计入待认证进项税额了

王小山老师 解答

2024-03-05 17:01

如果必须调整这个负数，你可以把应交税费—待认证进项税额转到其他应付款中

酱酱 追问

2024-03-05 17:12

是还没认证的老师。。

王小山老师 解答

2024-03-05 17:13

那就直接转入其他应付款吧，等认证了再反向冲减

酱酱 追问

2024-03-05 17:13

分录我应该怎么写呢

王小山老师 解答

2024-03-05 17:14

借:其他应付款
贷:应交税费—待认证进项税额