二老板自己的A公司的客户D准备支付给A公司1000万，然后钱从我们B公司过一下，然后在转到二老板名下的3个公司C,E,F,做成往来的话借:银存1000 贷：其他应收款D 1000借：其他应收款 C 300 贷：银存 300借：其他应收款 E 300 贷：银存 300借：其他应收款 F 400贷：银存 400最后这其他应收款怎么冲销啊，都是不同的公司了

岳老师

职称：注册会计师、注册税务师

2018-04-09 07:57

首先我们清楚会计主体，即B公司，B公司会计分录只反映B公司有关事项。
钱入B公司
借：银行存款
贷：其他应付款（既然老板指定，那这里直接挂CEF三个公司；本公司并不欠A公司）
钱出B公司
借：其他应付款
贷：银行存款

精选问题

老师，你好，公司是做商铺和公寓租赁的，从别人那里租问

租客要水电费发票，能统一开管理费答
老师您好，想问下外贸企业的应收账款的期末调汇，上问

您好，还是3000美金不同的汇率进行调汇期末时，应当将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额，就是汇兑损益答
老师，个人在税务局代开发票，什么情况下需要个人次问

你好，其实只有两种，一种就是你代开的时候，税务局直接给你收了，另外一种就是支付方代扣代缴。答
老师您好，员工借备用金，比如借时用招商打款的，退回问

不需要那样子的，把款打回对方公户就行答
承建新型显示器件重大项目的企业享受进口新设备问

你好，参考财政部国家发展改革委工业和信息化部海关总署税务总局关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策管理办法的通知(财关税〔2021〕20号) 答

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