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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-02 15:15

如何进行认证抵扣？

邹老师 解答

2018-04-02 15:12

你好，是开具错误了？

邹老师 解答

2018-04-02 15:16

你好，是开具错误了？

安春燕 追问

2018-04-02 15:18

是的老师，合同和实际付款都是7000元，专票开7228元。不过他是我们的供应商，以后还会有合作

邹老师 解答

2018-04-02 15:18

你好，你需要让对方把发票退回，按7000开具发票才是的

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相关问题讨论
您好，按800元直接做账处理。
2017-05-26 13:05:08
你好，是开具错误了？
2018-04-02 15:12:32
你好，实际只有50000元，就应当按50000元开具发票，而不是按58000元开具发票的
2020-04-21 14:17:33
你可以按照真实的费用金额来做账。
2021-12-15 16:41:52
你好 这个可以不退发票，按实际的金额做账，进项税额多出来的部分要转出。
2022-08-25 11:08:43
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