结转增值税的金额从哪里来的

家权老师

职称：税务师

2024-03-08 14:35

月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录；
如果大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款

跳跃的心情追问

2024-03-08 14:36

如果有外账公司做

跳跃的心情追问

2024-03-08 14:36

金额是不是他们提供

家权老师解答

2024-03-08 14:40

是的，这个他们提供金额

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