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居宝
于2024-03-08 16:04 发布 311次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-08 16:05
你好,当时已经结转成本吗?
郭老师 解答
2024-03-08 16:06
如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出,借库存商品贷利润分配未分配利润。
汇算清缴需要纳税调增的。
居宝 追问
2024-03-08 16:31
你好老师。不是贷方营业外收入是吗。成本不知道结转没。因为是制造业,出入库不是一一对应的。假如结转成本了的话一定要做那个未分配利润处理是吗
2024-03-08 16:32
你好,不是供应商吗?供应商你怎么能做收入?
是别人给你开负数发票,你做收入啊。
2024-03-09 07:11
供应商的款不用付不是做营业外收入吗?他还没开负数发票。需要开负数票我吗?我这边纳税申报已经进项税转出了
2024-03-09 07:15
是的你做进项转出冲成本就可以借应付贷库存商品进项转出借主营业务成本负数借库存商品
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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郭老师 解答
2024-03-08 16:06
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郭老师 解答
2024-03-08 16:32
郭老师 解答
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2024-03-09 07:15