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于2024-03-11 10:53 发布 209次浏览
玲老师
职称: 会计师
2024-03-11 10:53
你好。这个设备需要做固定资产清理那一步,然后是抵扣应收账款。
玲老师 解答
第1步是正常做固定资产清理。然后最后是往来对冲。
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2024-03-11 10:54
老师方便写一下具体分录吗?
2024-03-11 10:55
你好:1、先将固定资产转为清理:借:固定资产清理 , 累计折旧,贷:固定资产。2、取得清理收入:借:应收,贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。3、发生清理支出:借:固定资产清理,贷:银行存款。4、结转清理净损益:借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目)贷:固定资产清理(或相反分录)。借应付,贷应收
2024-03-11 11:08
老师,如果是我们收对方的设备用于抵扣对方的债务分录是怎么样的呢?
2024-03-11 11:13
就是这样的,就等于把这个设备卖给他了,抵欠款。
2024-03-11 11:14
咱们是属于收到固定资产这方。是借固定资产,贷应付账款。上面写的分录是出售固定资产那一方的。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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玲老师 解答
2024-03-11 10:53
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2024-03-11 10:54
玲老师 解答
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2024-03-11 11:08
玲老师 解答
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