送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-03 13:20

你好,是的,需要填写,只是账面金额与税收金额一致,不需要做调整而已

大气的棉花糖 追问

2018-04-03 13:27

账载金额和实际发生额不相同可以么?

邹老师 解答

2018-04-03 13:32

你好,账载金额与税收金额是可以不同的 
你所指实际发生额是?

大气的棉花糖 追问

2018-04-03 13:40

各类基本社会保障性缴款填的是缴纳养老保险等五险的付款额么?

邹老师 解答

2018-04-03 13:41

你好,是的,是填写实际缴纳金额

大气的棉花糖 追问

2018-04-03 13:42

是填公司和个人共缴纳的五险金还是公司缴纳的这部分金额?

邹老师 解答

2018-04-03 13:44

你好,只需要填写公司负担部分的

大气的棉花糖 追问

2018-04-03 15:04

固定资产、无形资产实用的是平均年限法,不需要进行年度纳税调整吧

邹老师 解答

2018-04-03 15:05

你好,如果折旧或摊销年限没有低于税法规定,是不需要调整的

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