我们是商贸单位，我的库存商品数量大于我确认的收入数量，到时候结转销售成本会有什么影响？

daisy 追问

2018-04-03 16:21

我不是确认收入，我是到月底结转成本，用友软件自动结转收入数量大于购入的数量，两个数量不相等。能结转成功吗？

邹老师 解答

2018-04-03 16:21

你好，是可以成功的 
因为你销售数量并不必然等于购入数量或结存数量的

daisy 追问

2018-04-03 16:31

但反过来，购入数量大于收入数量  就要做暂估入账在结转成本对吗？

邹老师 解答

2018-04-03 16:33

你好，不是的，购进都大于销售了，说明完全够销售，不够销售才需要做暂估的

daisy 追问

2018-04-03 16:43

哦，我问反了，我就想问收入数量大于购进数量的，不好意思

邹老师 解答

2018-04-03 16:44

你好，如果之前没有库存，那么是需要做暂估入库处理的

daisy 追问

2018-04-03 16:48

再问下，利润表中本年利润的本年累计数那一栏是不是等于用友软件里余额表里的期末余额那一栏的数字？

邹老师 解答

2018-04-03 16:48

你好，是发生额，而不是余额

daisy 追问

2018-04-03 16:53

就是这个图片

邹老师 解答

2018-04-03 16:54

你好，利润表的净利润等于也不的本年利润贷方发生额减去借方发生额

daisy 追问

2018-04-03 16:57

邹老师我想问，图片中221021.89这个数字是不是应该等于利润表中的本年累计数？

邹老师 解答

2018-04-03 16:57

你好，不是的 
应当与资产负债表的期末未分配利润数据一致

daisy 追问

2018-04-03 16:58

或者这样问？图片中期末贷方或借方数是不是指的就是本年累计数

邹老师 解答

2018-04-03 16:59

你好，不是本年累计，本年累计需要看本年累计借方或贷方发生额

daisy 追问

2018-04-03 17:00

那这个期末贷方指的是什么？

邹老师 解答

2018-04-03 17:01

你好，就是累计实现的净利润

daisy 追问

2018-04-03 17:02

我这个是系统里导出来的数据

邹老师 解答

2018-04-03 17:02

你好，还有什么疑问吗