小天老师 资产负债表是自动生成的呀 那固定资产和无形资产的数据它是从哪里抓取的呢

微信用户 追问

2024-03-16 14:27

老师 上面那个问题已经解决了 还有另一个问题 资产负债表应交税金是负数 图1是分录 是分录写的不对吗

bamboo老师 解答

2024-03-16 14:29

请问城建税 附加税也没有计提吗？
可以把科目余额表截图吗

微信用户 追问

2024-03-16 14:35

老师 没有计提

bamboo老师 解答

2024-03-16 14:36

应交税费科目要截图明细科目 看哪些科目没有计提
也是以前年度的吗

微信用户 追问

2024-03-16 16:41

房产税和土地使用税不需要计提的话 只有增值税和附加税是没有计提的了

bamboo老师 解答

2024-03-16 16:42

不要看明细账 要看科目余额表 筛选到末级科目的科目余额表
房产税跟土地使用税也要计提的
借：税金及附加-房产税
借：税金及附加-土地使用税
贷：应交税费-房产税
贷：应交税费-土地使用税

微信用户 追问

2024-03-16 16:49

图2是房产税跟土地使用税的分录

bamboo老师 解答

2024-03-16 16:58

房产税跟土地使用税分录正确的哈
您怎么应交税费-应交增值税-销项税额余额在借方的？
未交增值税也在借方
城建税跟附加税您分录怎么写的 余额在借方  不对的 是不是没有计提

微信用户 追问

2024-03-16 21:26

对 只有缴纳的分录 没有计提

bamboo老师 解答

2024-03-16 21:33

那要做计提的分录哈
借 税金及附加-城建税
借 税金及附加-教育费附加
借 税金及附加-地方教育费附加
贷 应交税费-城建税
贷 应交税费-教育费附加
贷 应交税费-地方教育费附加