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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-04 15:57

按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。 
你好，是这样做分录的

阳光海岸 追问

2018-04-04 16:07

不小心认证了，咋处理啊

邹老师 解答

2018-04-04 16:07

你好，认证了就只能抵扣票面税额了

阳光海岸 追问

2018-04-04 16:13

不能做转出吗

邹老师 解答

2018-04-04 16:13

你好，可以转出，然后全额抵扣

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