小规模纳税人代开的专票那三个附加税已经当场交过了。那我还需要在地税申报吗

jenny.jiang 追问

2018-04-06 14:44

还有一个问题就是小规模一个季度申报增值税，3月有代开的专票。那个申报表上显示有预缴增值税2万块，这是为什么呀，我三个月没有预缴增值税呀？

邹老师 解答

2018-04-06 14:46

你好，代开专用发票，当场就会按不含税收入*3%计算预交增值税的

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:01

但是我3月我看到只缴纳了一万4000块，还有6000，我也不知道为什么金额不一样

邹老师 解答

2018-04-06 15:03

你好，2万元是发票对应的税金金额？但是只是预交了14000？

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:04

我发票显示交了增值税1万4，但是我打开增值税申报表上面显示我预缴增值税2万？数额对不上

邹老师 解答

2018-04-06 15:06

你好，你能把你发票发个图片过来，然后预交税款银行回单也提供一下照片，我看一下差异产生原因是什么

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:13

这三张。还有三张等下啊

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:13

就是这些了，老师帮我看下为什么有差距

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:15

老师，申报表上预缴了20272.37这个数

邹老师 解答

2018-04-06 15:16

你好，你增值税申报表的预交税额只是增值税，而不是增值税+城建税+教育费附加+地方教育费附加 
差异就产生在这里

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:21

我就是剔除了这个预缴的三个附加税，而且附加税也只有1千多块，差额达到了上万呢

邹老师 解答

2018-04-06 15:25

你好，是不是少提供了一份发票，一份预交税款完税凭证

jenny.jiang 追问

2018-04-06 15:30

没有呀，总共6张图

邹老师 解答

2018-04-06 15:36

你好，这个就需要你去当地税局咨询一下，为什么发票预交增值税金额与增值税申报表预交金额显示不一致