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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2024-03-22 11:41

你好，是把单位的固定资产给处置了吗？ 

旺旺 追问

2024-03-22 11:56

是公司固定资产，变动原因是  收到发票入固定资产科目并进行折旧，后期发现并没有安装，而且又换供应商  所以做了资产变动。当时忘记生成凭证了

旺旺 追问

2024-03-22 11:57

跨年生不成凭证   所以不会做分录

邹老师 解答

2024-03-22 11:58

你好，那就做之前入账固定资产的相反分录就是了 

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