老师好：在汇算清缴中关系劳务表中的交易金额是不是填当中发生的金额，还是填年末的金额？

乐乐 追问

2024-03-28 15:42

但是有一个股东有买卖交易，还有服务交易，我分两行填，系统提示同一家公司不能分两行？

乐乐 追问

2024-03-28 15:45

我们在2023年度都有问这两个股东借钱，但是当年度内就还清了，这个发生额也要填吗？

宋生老师 解答

2024-03-28 15:45

你好，是按累计记得交易额

乐乐 追问

2024-03-28 15:47

贷款的问题还没回答？

乐乐 追问

2024-03-28 15:49

借款还款这个发生额是不是不用填？

宋生老师 解答

2024-03-28 15:52

我们在2023年度都有问这两个股东借钱，但是当年度内就还清了，这个发生额也要填吗？
这个要填的。

乐乐 追问

2024-03-28 15:53

这个怎么填，按劳务支出填吗？（还钱的金额）

乐乐 追问

2024-03-28 15:54

这个关联劳务表不是发生业务往来才填的吗？那还有注资的，也要填的吗？

宋生老师 解答

2024-03-28 15:54

你好，这个是实际借款金额。你把表截图来

乐乐 追问

2024-03-28 15:59

如果借款的也要填的话，那“请选择”选哪个？

宋生老师 解答

2024-03-28 16:00

你好，这个是填劳务的，这个不是劳务，不用填这里。

乐乐 追问

2024-03-28 16:00

这个表目前只填了买卖交易和劳务交易

宋生老师 解答

2024-03-28 16:02

你好！借款不用填在这里

乐乐 追问

2024-03-28 16:04

如果不填这里就不用填了，这是关联企业的劳务表

乐乐 追问

2024-03-28 16:06

是不是要填这张表？如果要填的话怎么填，我们还有利息

宋生老师 解答

2024-03-28 16:08

你好，是的，填入这个11行里面。

乐乐 追问

2024-03-28 16:33

但是这个表里的数字不是填的，是交易劳务表带过来的

乐乐 追问

2024-03-28 16:34

再说了11行只是利息

宋生老师 解答

2024-03-28 16:37

你好，你不是要填借款的利息吗？

乐乐 追问

2024-03-28 16:40

不单是借款的利息，还有本金呀？我只是说还有利息

乐乐 追问

2024-03-28 16:42

说了这么多还没说清楚在哪里填？要怎么填？

宋生老师 解答

2024-03-28 16:44

你好！本金不需要填在这里了

乐乐 追问

2024-03-28 16:47

那你说本金也要填的，填哪里你也没说，然后利息你说的11行是填不了的，因为是灰色的

宋生老师 解答

2024-03-28 16:52

你好！这个地方是只要填利息金额，本金不需要填。
这样，这里有个关联企业报表的填表说明，你可以看看
http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104602/202104/47f491af28c34fe8868c3677ae2b23c8/files/3296af46927d4484a05738448ccba687.pdf

乐乐 追问

2024-03-28 16:55

好的，我先看看，不懂我再问。谢谢

宋生老师 解答

2024-03-28 17:04

好好好好！不用客气的了