老师，我公司（小规模）2023年缺成本票（当年没做暂估），2023年12月利润表显示盈利19万，但在今年2024年成本票回来了，若调账是要重新做2023年12月的帐把这部分补进去吗？还是说在今年补？ 具体完整的会计分录怎么做呢？ 求老师赐教，谢谢了！

今天我很努力 追问

2024-03-28 15:49

老师 我能在2023年12月账上 重新做这个分录吗   借：主营业务成本  贷：其他应收款--张三
然后进税务局系统，把相关的报表改了？

郭老师 解答

2024-03-28 15:49

对的，可以这么做的。