送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-03-29 08:50

你好,这个本期金额是看利润表的。本月或者本季。上期是上年的同期金额。

花下品茗 追问

2024-03-29 08:56

我们是按季度申报,如果是第二季度 本期和上期怎么填呢

宋生老师 解答

2024-03-29 08:58

你好,本期是第二季度的,然后上期是上年第二季度。

花下品茗 追问

2024-03-29 08:59

适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业  和企业会计准则利润表填写一样吗?

宋生老师 解答

2024-03-29 09:00

你好,是的,是一样的,只是他的科目会更多一点,详细一点。

花下品茗 追问

2024-03-29 09:02

上次也是在会计学堂问的,老师说如果是第二季度本期填写1-6月  上期填写的去年1-6月,现在我就迷茫了不知道怎么填了

花下品茗 追问

2024-03-29 09:07

第二季度本期金额就是填4-6月金额  上期金额填写 去年4-6月 的金额对吧?

宋生老师 解答

2024-03-29 09:08

你好,你说的这个是有,有些地方税务局说的也都不同。
因为政府发布的官方文件的填表说明,也没有说到底是哪个。

不过税务局申报的时候,建议填1-6月。这样能跟你的所得税报表数据对应起来

花下品茗 追问

2024-03-29 09:10

之前问过我们这边的税务局 也没有具体说怎么填写,一般企业都是怎么填写的,老师建议一下

宋生老师 解答

2024-03-29 09:11

你好!税务局申报的时候,建议填1-6月的累计。这样能跟你的所得税报表数据对应起来

花下品茗 追问

2024-03-29 09:12

本期填写1-6月  上期填写去年1-6月

宋生老师 解答

2024-03-29 09:13

你好!是的,就是这样

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精选问题
  • 母公司向子公司派遣一名职工,母公司发工资,但是,要

    一、子公司可以把该职工的工资直接付给母公司,也可以由母公司先垫付后,子公司再将款项支付给母公司。 二、子公司可以将该支出作为工资支出,但需要满足一定条件并准备相应的附件资料。 三、所需附件资料主要有以下这些: 派遣协议: 明确母公司向子公司派遣职工的具体事宜,包括工作内容、派遣期限、工资支付方式等。这是证明该职工派遣关系及工资承担方式合理性的重要依据。 工资明细清单: 由母公司提供该派遣职工的工资明细,包括基本工资、绩效工资、奖金、补贴等各项组成部分,以及计算依据和标准。 考勤记录: 可以是母公司或子公司记录的该职工的考勤情况,证明其实际工作时间和出勤状态。 工作成果记录: 如工作报告、项目成果等,用以证明该职工在子公司确实履行了工作职责,为子公司创造了价值,从而使子公司承担的工资支出具有合理性。 付款凭证: 子公司支付给母公司工资款项的银行转账凭证等,记录支付的金额、时间等信息。

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    您好,这种一般没有,每个地方不一样,你打当地工商局的电话问下,他们就会发个操作流程表给你,按上面来注册就可以了

  • 老师你好。机械租赁公司的成本有哪些?

    就是操作员的工资,设备的折旧

  • 你好,!!政府的项目,刚开始公司做,购买的固定资产,公司

    1. 这属于资产无偿移交,类似捐赠。先将固定资产账面价值转入固定资产清理(借:固定资产清理,累计折旧;贷:固定资产)。 2. 按发票金额名义处置,计入营业外支出(借:营业外支出;贷:固定资产清理)。 3. 税务上,可能涉及增值税视同销售和企业所得税捐赠支出扣除问题,要根据具体情况和政策处理,也可咨询税务机关。

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