送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-03-29 08:50

你好,这个本期金额是看利润表的。本月或者本季。上期是上年的同期金额。

花下品茗 追问

2024-03-29 08:56

我们是按季度申报,如果是第二季度 本期和上期怎么填呢

宋生老师 解答

2024-03-29 08:58

你好,本期是第二季度的,然后上期是上年第二季度。

花下品茗 追问

2024-03-29 08:59

适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业  和企业会计准则利润表填写一样吗?

宋生老师 解答

2024-03-29 09:00

你好,是的,是一样的,只是他的科目会更多一点,详细一点。

花下品茗 追问

2024-03-29 09:02

上次也是在会计学堂问的,老师说如果是第二季度本期填写1-6月  上期填写的去年1-6月,现在我就迷茫了不知道怎么填了

花下品茗 追问

2024-03-29 09:07

第二季度本期金额就是填4-6月金额  上期金额填写 去年4-6月 的金额对吧?

宋生老师 解答

2024-03-29 09:08

你好,你说的这个是有,有些地方税务局说的也都不同。
因为政府发布的官方文件的填表说明,也没有说到底是哪个。

不过税务局申报的时候,建议填1-6月。这样能跟你的所得税报表数据对应起来

花下品茗 追问

2024-03-29 09:10

之前问过我们这边的税务局 也没有具体说怎么填写,一般企业都是怎么填写的,老师建议一下

宋生老师 解答

2024-03-29 09:11

你好!税务局申报的时候,建议填1-6月的累计。这样能跟你的所得税报表数据对应起来

花下品茗 追问

2024-03-29 09:12

本期填写1-6月  上期填写去年1-6月

宋生老师 解答

2024-03-29 09:13

你好!是的,就是这样

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...