老师，上季度增值税及附加税未计提，这个季度上交了税金，这个会计分录怎么做？

幸福 ，只因有你 追问

2024-03-31 11:43

老师这是去年第四季度增值税和附加税未计提，今年直接上交了，这个会计分录怎么做？

微微老师 解答

2024-03-31 11:44

您好，小企业准则还是企业准则，附加税的金额大吗？

幸福 ，只因有你 追问

2024-03-31 11:46

小企业准则，增值税4950.5元，附加税200多元

微微老师 解答

2024-03-31 11:47

您好，怎么没计提到增值税的？不是开发票就直接入应交增值税-简易计税了吗？

幸福 ，只因有你 追问

2024-03-31 11:49

主要是去年的帐没做，从今年第一季度建账才要做

微微老师 解答

2024-03-31 11:49

您好，那就是你期初数据没设置好？

幸福 ，只因有你 追问

2024-03-31 11:50

好的，知道了

微微老师 解答

2024-03-31 11:54

好点，，祝您工作顺利，身体健康

幸福 ，只因有你 追问

2024-03-31 11:56

期初数据怎么设置

微微老师 解答

2024-03-31 11:57

您好，弄张科目余额表。就是每个科目的数据是多少，梳理清楚后，录入即可。

幸福 ，只因有你 追问

2024-03-31 12:01

借方科目因选哪个？

微微老师 解答

2024-03-31 12:13

你好。附加税是附加以及税金