你好老师，请教一个实操问题。公司1、2月都有一点盈利，但是3月份出现亏损，并且亏损大于前两个月的盈利数额。所以1季度利润是负数。这样的话3月底还需要计提所得税吗？这种情况下做账需要怎么来呢？S局报表应该怎么填报呢？

郭老师 解答

2024-04-01 16:23

你填写的是1~3月份的累计。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-01 16:27

这样报表不会引起预警吗？我看有说负数也要计提一点所得税避免后期税费过高。总之年底的话企业肯定是会盈利的

郭老师 解答

2024-04-01 16:27

好实际业务的不怕的。