上期都可以0报，现在为什么不能报啊？资产负债表

水杯子 追问

2018-04-10 11:30

提示的这个，老师您看看，我也不明白

邹老师 解答

2018-04-10 11:31

你好，你可以做一笔借款分录，使得资产总额不为0就是了

水杯子 追问

2018-04-10 11:33

要怎么做？不会做啊！麻烦老师给下分录可以吗

邹老师 解答

2018-04-10 11:34

借；库存现金   贷；其他应付款

水杯子 追问

2018-04-10 11:36

这个是我老公开的公司。他也没有做产品。专门做样品送样，没有收入。做在哪里啊？老师

邹老师 解答

2018-04-10 11:37

你好，做上面的一笔借款，这样资产就不会全部是0的

水杯子 追问

2018-04-10 11:40

那这个表怎么填？老师，我是新手，麻烦老师了

邹老师 解答

2018-04-10 11:41

你好，根据上面的分录，把金额填写在货币资金，其他应付款期末余额栏次就是了

水杯子 追问

2018-04-10 11:44

金额要写多少比较合适呢？老师

邹老师 解答

2018-04-10 11:46

你好，这个没有规定，比如1000， 10000

水杯子 追问

2018-04-10 11:50

老师我这样可以吗？麻烦您了

邹老师 解答

2018-04-10 11:52

你好，是可以的

水杯子 追问

2018-04-10 11:52

老师，那利润表怎么填呢

水杯子 追问

2018-04-10 11:53

是不是这里要填5万元？是这样吗老师

邹老师 解答

2018-04-10 11:53

你好，只是做 借款分录，利润表就都是0 的

水杯子 追问

2018-04-10 11:54

可以不填是吗？老师，我不太会弄

水杯子 追问

2018-04-10 11:55

这个显示是这样的。老师

水杯子 追问

2018-04-10 11:56

是不是要填在年初余额那栏？老师

水杯子 追问

2018-04-10 12:30

老师能教教我吗?>我这边比较着急

邹老师 解答

2018-04-10 12:58

你好，如果所有者权益合计也不能为0，你可以做一笔费用分录 
是把余额填写在资产负债表 的期末余额，而不是期初余额的

水杯子 追问

2018-04-10 13:35

麻烦老师也帮我做些分录和金额，谢谢了

邹老师 解答

2018-04-10 13:36

借；管理费用等科目  贷；库存现金等科目  100 
仅供参考

水杯子 追问

2018-04-10 14:15

金额是随便填写还是跟之前那个金额要一致？

水杯子 追问

2018-04-10 14:26

老师，在吗？烦请老师耐心指导一下

邹老师 解答

2018-04-10 14:28

你好，可以随便写个金额的