老师上个季度报固定资产不是200万直接报哪个资产调整表了吗，今年第一个季度这个资产怎么报呢？

、 追问

2024-04-02 09:34

老师凭证是按照每个月折旧做的，就是报呢个企业所得税的时候直接全部做进去了

宋生老师 解答

2024-04-02 09:34

你好！那就没关系。按正常的财务报表报就好了

、 追问

2024-04-02 09:45

但是我现在财务报表上的利润和23年报的那个利润是不一样的，实际财务报表比税务里面的利润大

宋生老师 解答

2024-04-02 09:52

你好！是因为什么原因？

、 追问

2024-04-02 09:55

实际报表是按照每个季度折旧做账的，报税的时候直接200万以内年底直接资产做进去了，当时也是咨询了咱们老师的说是这样做的

宋生老师 解答

2024-04-02 09:56

你好！这个没关系。可以这样操作。是会计和税法的差异导致的

、 追问

2024-04-02 09:59

那我这个季度报的时候怎么弄呢

宋生老师 解答

2024-04-02 10:02

您好！你账上先按税法的来做，一次做费用。汇算调整

、 追问

2024-04-02 10:07

意思就是我今年这个季度把账上的折旧直接全部做进去，然后做去年的汇算调整成那个跟上个季度税务报的一样是吗？

宋生老师 解答

2024-04-02 10:10

你好，是最跟跟4季度末一致

、 追问

2024-04-02 10:11

老师但是我4季度的全部都已经做完了，也报完了。那我现在怎么弄

宋生老师 解答

2024-04-02 10:11

你好！是汇算清缴的，跟4季度的一致。

、 追问

2024-04-02 10:13

老师那我这个季度报税报表上正常折旧，税务系统需要怎么报呢

宋生老师 解答

2024-04-02 10:15

你好税务系统你已经一次在税前扣除过了就不用再报他了，不用管他。

、 追问

2024-04-02 10:20

老师那我账面的折旧正常折旧的话，利润怎么弄呢

、 追问

2024-04-02 10:21

就是报哪个企业所得税的时候我的折旧，去年已经扣了今年怎么做

宋生老师 解答

2024-04-02 10:23

你好，你账上也可以一次折旧。只是汇算的时候调

、 追问

2024-04-02 10:25

老师我还是不太懂，

宋生老师 解答

2024-04-02 10:28

你好！你税前一次扣除了，账上也一次扣除
然后汇算的时候调增

、 追问

2024-04-02 10:30

老师那也就是明年汇算的时候调是吗

宋生老师 解答

2024-04-02 10:33

你好！是的。就是这样理解