老师农产品公司开的收购发票是免税的报税的时候销项被进项抵了一部分后剩下的部分交税这种分录怎么做？

朴老师

职称：会计师

2024-04-02 14:43

这个就是月底增值税结转的分录

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税进项

借应交税费应交增值税销项

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

如果销项大于进项

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税未交增值税

如果销项小于进项

借应交税费应交增值税未交增值税

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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